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为进一步夯实全行内控管理，实现风险防控向“机控、技控”转变，做好柜面在对账、重控实物管理、库房和营业场所安全管理等方面的针对性措施，把好内控合规第一道放线的最后关口，农发行樟树市支行积极开展柜面重控管理清理相关工作。
据悉，该行积极按照上级行指示确定清理方案并抓紧落实。一是凭证清理，针对新核心系统上线前的存量已作废停用凭证及新核心系统上线后的存量在用凭证，该行在上级行规定的时间内上缴停用作废凭证，做好存量凭证的保管使用工作；二是物品清理，该行将前期已作废的客户USBKey视同重要物品保管，同时根据需上缴、需完善保管的要求进行台账登记，确保配合上级行顺利完成清理工作。三是印章清理，该行制定相应清理方案，对存量印章进行分门别类登记台账，认真配合上级行完成相关工作。
在下一步工作中，该行将对需上缴重控物品按照密封包装、双人上缴的原则到上级行完成上缴工作。此次柜面重控清理工作有利于防范风险，精简印章、重要空白凭证的使用等，对规范印章管理、保障柜面重控安全有着重要的促进意义。（管华娇）
